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    桂林市物价局2018年部门预算说明
    2018-02-06 15:50  (来源:)
      

       

      第一部分  部门概况

      一、主要职能职责

      二、机构设置(本级和二层单位构成)

      三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

      四、年度主要工作任务

      第二部分  部门预算报表

      一、部门收支总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政拨款收支总表

      五、一般公共预算支出表

      六、部门预算支出经济分类预算表

      七、政府预算支出经济分类预算表

      八、一般公共预算基?#23616;?#20986;表(经济科目)

      九、“三公?#26412;?#36153;、会议和培训费支出表(全口径和一般公共预算)

      十、政府性基金预算支出表

      十一、国有资本经营预算支出表

      十二、政府采购预算表

      十三、财政支出绩效目标申报表(申报表、共性和个性指标)

       

      第三部分  2018年部门预算情况说明

      、收支预算总体情况

      二、财政拨款支出预算情况

      三、“三公?#26412;?#36153;、会议和培训费说明

      四、机关运行经费情况说明

      五、政府采购情况说明

      六、国有资产?#21152;?#20351;?#20204;?#20917;说明

      七、其他重要事项情况说明

      第四部分 专业名词解释

       

       

        第一部分  部门概况

      一、桂林市物价局主要职能职责

      (一)桂林市物价局本级

       1.负责物价有关行政事务管理;贯彻落实国家和自治区价格调控方案,按价格管理权限提出相应的管理办法;负责价格法规及承办有关价格方面的行政复议和行政应诉;负责研究价格改革重大问题,提出对策建议;负责价格宣传、统计、信息等工作;依法组织查处价格违法行为和价格违法案件;组织协调价格成本调查监审、价格监测、价格?#29616;?#21644;行业价格?#26376;桑?#36143;彻执行国家、自治区和市人民政府有关价格调节基金政策、法规和规章;按照桂林市价格调节基金领导小组的规定负责全市价格调节基金的规范、征集、使用等管理工作;指导和监督各县价格调节基金的征收、使用和管理工作。

        2.贯彻落实国家和自治区颁布的行政事业性收费、公益性收费、经营服务收费和中介服务收费等法律、法规和政策;拟定全市有关收费
    并指导协调各县收费管理工作;会同有关部门依法制定和调整有关收费的项目和标准;贯彻落实国家、自治区深化药品和医疗服务价格
    ,推进医药价格形成机制改革;审核制定桂林市管理的药品价格和医疗服务价格;参与药品政府集中采购招标及其价格管理和药品成本
    监审审核;协调处理重大医药价格争议;指导各县医疗服务价格。
        3.贯彻落实国家和自治区颁布的工农业商品、公用事业和房地产等价格法律、法规和政策;研究提出全市工农业商品、公用事业和房地
    价格管理的范围、原则和办法,依法制定和调整实行桂林市政府定价和政府指导价的工农业商品、公用事业和房地产等价格;协调处理市
    内重大价格争议问题;提出重要商品价格补贴方法和建议;负责指导全市工农业商品、公用事业和房地产价格等管理工作;
        4.贯彻落实国家、自治区深化药品和医疗服务价格政策和房地产价格政策,推进医药价格形成机制改革;审核制定桂林市管理的药品价
    格;参与药品政府集中采购招标及其价格管理和药品成本监审审核;协调处理重大医药价格争议;研究提出全市房地产价格管理的范围、原
    和办法,依法制定和调整实行市人民政府定价和政府指导价的房地产价格,指导各县医疗服务价格和房地产价格管理工作。
        5.贯彻落实国家和自治区颁布的旅游价格法律、法规和政策;提出全市旅游价格管理的范围、原则和方法;依法制定和调整全市旅游价
    格;协调处理市内重大旅游价格争议问题;负责指导全市旅游价格管理工作。
        6.建立价格监测体系,按照市局布置监测市场价格动态,分析预报价格走势,并提出相应的对策和建议;发布价格公告及价格信息,广
    为企业提供市场价格和供求信息,建立信息发布制度。负责监测和预测全市价格总水平变动趋势,进行全市价格宏观管理和综合平衡,提
    出全市价格总水平的调控目标和价格改革措施。
        7.依法实行价格监管,维护价格秩序;组织实施价格监督检查工作,依法查处价格违法行为,审理价格违法案件;依据《中华人民共和
    价格法》及规范性文件和规章制度,协调解决价格矛盾和纠纷。

        8.组织实施价格成本调查和价格成本监审。

        9.组织实施价格?#29616;?#21644;涉案财物价格鉴证,按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件。

        10.负责价格调节基金的征收使用和管理。

        11.平抑市场物价。

      (二)桂林市价格监督检查分局

         1.贯彻执行国家的价格法律法规,研?#31185;?#33609;本市价格和收费监督检查工作制度和工作规划,并负责组织实施。

         2.依法查处本辖区内的价格和收费违法行为和上一级授权查处的价格和收费违法行为。

         3.按市价格主管部门的分工要求,办理有关价格行政复议、价格行政诉讼以及价格执法检查工作。

         4.对辖区内的各级价格监督检查组织进行业务指导、监督。

         5.指?#35745;?#20107;业单位进行内部价格监督工作。

         6.组织全市价格监督检查人员的业务培训。

         7.负责群众来信、来访及价格和收费举报工作。

         8.负责商品和收费标价签的监制及明码标价的管理、普及工作。

         9.负责工农业产品生产成本调查核算,对重要的商品价格和服务收费进行监审。

         10.调查和分析重要商品、服务价格及相关成本与市场供求的变动情况;跟踪反馈国家、自治区重要经济政策在价格领域的反映;实施价格预测、预警,并及时提出政策建议;负责全市价格监测预警网络的建设和管理。

         11.组织全市职工物价监督工作。

         12.承办上级交办的其他工作。

      (三)桂林市价格?#29616;?#20013;心

      经有关国?#19968;?#20851;提出,对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的,价格不明或者价格有争议的,实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认。业务范围:涉嫌违纪案件;涉?#26377;?#20107;案件;行政诉讼、复议及处罚案件;行政征收、征用及执法活动;国家赔偿、补偿事项;法律、法规规定的其他情形。

      二、机构设?#20204;?#20917;(部门单位构成)

      (一)桂林市物价局本级

      桂林市物价局内设价格综合科(桂林市价格调节基金管理办公室)、收费管理科、商品价格管理科、医药、房地产价格管理科、旅游价格管理科5个职能科室。

      (二)桂林市价格监督检查分局

      根据桂林市人民政府办公室市政办〔201391号文,桂林市价格监督检查分局(增挂桂林市价格成本调查分局、桂林市价格监测分局牌子)价格监督检查分局内设机构8:办公室、法制科、综合检查科、检查一科、检查二科、检查三科、价格监测分局、价格成本分局。

      (三)桂林市价格?#29616;?#20013;心

      价格?#29616;?#20013;心内设认定部(涉刑事案件)、认定部(涉纪、涉税、复核案件)、综合部3个部门。

      三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

      桂林市物价局机关编制数20名,其中:机关行政编制18名,后勤服务人员控制数2名。实有人数19人,其中:副处以上人数为4人;科级12人;科员1人;行政后勤人员2人。离休人员1人;参加镇南关战役退休人员1人。

      桂林市价格监督检查分局编制数39名(含市价格成本调查分局5名,市价格监测分局3名),其中:行政编制35名,后勤服务人员控制数4名。实有人数36人,其中:副处以上人数为1人;科级28人;科员3人;行政后勤人员4人。

      价格?#29616;?#20013;心参公编制数为11人,其中:参公行政编制10名,参公后勤服务人员控制数1名。实有人数10人,其中:科级以上7人;科员1人;后勤服务聘用控制数2人。

      四、年度主要工作任务

      2018年我局将继续落实从?#29616;?#20826;要求,贯?#26500;?#23478;、自治区和我市价格机制改革政策措施,以“稳物价、推改革、强监管、建机制”为目标,将?#29992;?#28040;费价格指数涨幅控制在3%左右,不断深化农产品价格、能源价格、环境服务价格、医疗服务价格、交通运输价格、公用事业和公益性服务价格、收费管理、价格监管等方面的改革,进一步完善价格监测、成本监审、价格认定和拍卖工作。同时,着重加强业务学习和培训,积极与其他部门沟通交流,深入开展调查研究,积极探索创新,并重点做好以下工作。

      (一)理论学习宣传方面。把学习宣传贯彻党的十九大精神摆在重要议事日程,切实加强领导,牢牢把?#29031;?#30830;方向,不断创新方式方法和平台载体开展宣传,在学懂、弄通、做实上下功夫,努力增强学习宣传党的十九大精神的针对性和实效性。

      (二)党风廉政建设方面。落实党风廉政建设责任制,加强对上级重大决策部署的监督检查,加强廉洁从政和纪律教育,加大监督执纪问责力度,进一步畅通信访举报渠道,不断加强和改进查办案件工作,坚决纠正损害群众利益的不正之风。

      (三)收费管理方面。协助自治区物价局做好水资源费相关调研工作,为水资源费改税工作提前布局;加快推进民办学校收费管理改革;加快完成定价项目权限下放后的承接工作;加强行政事业性收费目录清单和经营服务性目录清单的动态管理;进一步完善收费报告、公示、统计制度。

      (四)商品价格管理方面。继续推进电力、天然气等能源价格改革;继续完成我市其他县(区)城市供水价格调整工作;完成各县(区)管道液化天然气配气价格的核定,建立和实施管道液化天然气销售价格与气源地价格联动机制;做好实施小水电上网标?#35828;?#20215;后的电价调整工作;建立健全农业水价形成机制,及时核定调整农业水价。

      (五)旅游价格管理方面。起草我市公交车分类定价规定,完善出租汽车运价形成机制,提前做好云轨交通客运定价调研工作,确保2018年轨道交通的营运开通;根据我市2018年将出现漓江水上港口的经营权企业(漓江投资公司将取得我市磨盘?#20581;?#31481;江码头的经营权),做好港口收费项目调研工作;继续完善《桂林市旅游景区门票及相关服务价格管理办法》, 在全市实施分类推进旅游景区及相关服务价格改革;积极建立漓江城市段星级游船及各分段游票价体系。

      (六)医药价格管理方面。对我市第二?#25105;?#30103;服务价格调整后的补偿数据进行核实跟踪,确保补偿率精确到位;加强公立医疗机构病房床位价格管理,特别是对自主定价类病房床位价格的监管;继续开展新增医疗服务项目审核报批工作,及时为我市广大患者提供更完善的诊断和治疗方法;跟踪掌握各县(区)级公立医院综合改革工作以来医疗服务价格调整及药品零差率补偿情况,发现问题及时进行督导;配合市医改相关部门协调推进全市公立医院综合改革各项工作。

      (七)房地产价格管理方面。密切关注自治区有关物业收费政策,规范住宅小区物业服务和收费行为,做好物业服务收费有关政策解释工作;在实地调研基础上合理核定保障性住房销售价格。

      (八)价格监督管理方面。逐步开发移动执法模式,提高监管工作效率和现场取证能力;进一步落实公平竞争审查制度;加快补充和完善桂林价格信用信息系统的数据和各项功能,逐步使我局价格信用信息平台与国家12358价格监管平台或其他政府部门的社会综合信用平台相兼容,实现数据共享

      第二部分  部门预算报表

      (详见附表)

      一、部门收支总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政拨款收支总表

      五、一般公共预算支出表

      六、部门预算支出经济分类预算表

      七、政府预算支出经济分类预算表

      八、一般公共预算基?#23616;?#20986;表(经济科目)

      九、“三公?#26412;?#36153;、会议和培训费支出表(全口径和一般公共预算)

      十、政府性基金预算支出表

      十一、国有资本经营预算支出表

      十二、政府采购预算表

      十三、财政支出绩效目标申报表(申报表、共性和个性指标)   

      第三部分  2018年部门预算情况说明

       

         一、收支预算总体情况

         (一)收入预算说明

       2018年收入总预算1621.62万元,与去年同比减少88.65万元,下降5.18%。其中:

       1.一般公共预算拨款1621.62万元,与去年同比减少88.65万元,下降5.18%。其中经费拨款1497.12万元,与去年同比减少52.56万元,下降3.39%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金124.50万元,与去年同比减少36.09万元,下降22.47%

      收入预算总体减少原因说明:一是根据桂林市物价局2018年工作计划和工作任务实施的项目减少,因此相关收入减少。二是自201711日起,行政事业单位退休人员的工资划入社会保险费事业局统发。

         (二)支出预算说明

      2018年支出预算1621.62万元,基?#23616;?#20986;预算1103.11万元,占支出总预算68.03%,与去年同比减少63.19万元,下降5.42%;项目支出预算518.51万元,占支出总预算31.97%,与去年同比减少25.46万元,下降4.68%

        1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

      1)一般公共服务支出471.06万元,占支出总预算29.05%,同比减少183.42万元,下降28.03%。下降的原因:一是退休人员工?#39318;?#30001;市社保局发放;二是根据桂林市物价局2018年工作计划和工作任务实施的项目减少,因此相关支出减少。具体如下:

      ①行政运行支出756.97万元,占支出总预算46.68%,与去年同比减少285.21万元,下降27.37%。全部为基?#23616;?#20986;预算。主要用于物价局机关根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人?#26412;?#36153;支出;按桂林市本级公用经费定额标?#21450;?#25490;的办公费、印刷费、?#23454;?#36153;、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

      ②物价管理支出497.07元,占支出总预算30.65%,与去年同比减少36.90万元,下降6.91%。全部为项目支出预算。主要用于我委及委属二层单位为完成发改工作任务而发生的项目支出。

      2)社会保障和就业支出181.11万元,占支出总预算11.17%,同比增加181.11万元,增长100%。增长的原因:一是调整支出功能科目;二是根据自治区有关文件增加了离退休人员一次性生活补助和残疾人就业保障金支出,因此相关支出增加。具体如下:

      ①归口管理的行政单位离退休49.60万元,同比增加49.60万元,增长100%。全部为基?#23616;?#20986;预算。主要用于离休费、离退休人员公用经费和离退休人员一次性生活补助支出。

      ②残疾人就业和扶贫支出8.94万元,同比增加8.94万元,增长100%。全部为项目支出预算。主要用于为保障残疾人权益,由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。

      3)医疗卫生与计划生育支出100.43万元,占支出总预算6.19%,同比增加27.37万元,增长37.41%。具体如下:

      ①行政单位医疗支出56.38万元,与去年同比增加16.86万元,增长42.66%;全部为基?#23616;?#20986;预算。主要用于根据统一规定,按行政机关在职职工工?#39318;?#39069;的一定比例计缴的医疗保险。

      ②公务员医疗补助支出44.05万元,与去年同比增加,10.48万元,增长31.22%;全部为基?#23616;?#20986;预算。按行政机关(参公事业)在职职工工?#39318;?#39069;的一定比例计缴的公务员医疗补助。

      4)农林水支出12.5万元,占支出总预算0.77%;与去年同比增加2.50万元,增长25%;具体如下:

      其他扶贫支出12.5万元,同比增加2.5万元,增长25%。全部为项目支出预算。主要用于扶贫项目的支出。

      5)住房保?#29616;?#20986;73.54万元,占支出总预算4.53%;与去年同比增加22.51万元,增长44.11%;具体如下:

      住房公积金73.54万元,同比增加22.51万元,增长44.11%。全部为基?#23616;?#20986;预算。主要用于根据统一规定,按行政机关(含参公单位)在职职工工?#39318;?#39069;的一定比例计缴的住房公积金。

       

      2.按支出结构分类划分,分为基?#23616;?#20986;预算和项目支出预算

      1)基?#23616;?#20986;预算

      1)基?#23616;?#20986;预算1103.11万元,占支出总预算68.03%,与去年同比减少63.19万元,下降5.42%。其中:

      ①工资福利支出预算896.54万元,占支出总预算81.27%,与去年同比增加216.04万元,增长7.20%

      ②商品和服务支出预算144.37万元,占支出总预算13.09%,与去年同比减少0.60万元,下降0.41%

      ③对个人和家庭的补助支出预算62.20万元,占支出总预算3.08%,同比减少278.99万元,下降81.77%

      2)项目支出预算

      项目支出预算518.51万元,占支出总预算31.97%,与去年同比减少25.46万元,下降4.68%。其中:

      ①工资福利支出125.63万元,占支出总预算7.75%,同比增加68.75万元,增长120.87%

      ②商品和服务支出357.34万元,占支出总预算22.04%,与去年同比减少134.18万元,下降27.30%

      ③其他资本性支出35.54万元,占支出总预算2.19%,与去年同比增加8.29万元,增长30.42%

      二、财政拨款支出预算情况

      (一)一般公共预算支出

      1、总体情况说明

      2018年一般公共预算拨款1621.62万元,与去年同比减少88.65万元,下降5.18%。其中:基?#23616;?#20986;预算1103.11万元,占支出总预算68.03%,与去年同比减少63.19万元,下降5.42%;项目支出预算518.51万元,占支出总预算31.97%,与去年同比减少25.46万元,下降4.68%。具体如下:

      1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:

      1)一般公共服务支出471.06万元,占支出总预算29.05%,同比减少183.42万元,下降28.03%。下降的原因:一是退休人员工?#39318;?#30001;市社保局发放;二是根据桂林市物价局2018年工作计划和工作任务实施的项目减少,因此相关支出减少。具体如下:

      ①行政运行支出756.97万元,占支出总预算46.68%,与去年同比减少285.21万元,下降27.37%。全部为基?#23616;?#20986;预算。主要用于物价局机关根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人?#26412;?#36153;支出;按桂林市本级公用经费定额标?#21450;?#25490;的办公费、印刷费、?#23454;?#36153;、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

      ②物价管理支出497.07元,占支出总预算30.65%,与去年同比减少36.90万元,下降6.91%。全部为项目支出预算。主要用于我委及委属二层单位为完成发改工作任务而发生的项目支出。

      2)社会保障和就业支出181.11万元,占支出总预算11.17%,同比增加181.11万元,增长100%。增长的原因:一是调整支出功能科目;二是根据自治区有关文件增加了离退休人员一次性生活补助和残疾人就业保障金支出,因此相关支出增加。具体如下:

      ①归口管理的行政单位离退休49.60万元,同比增加49.60万元,增长100%。全部为基?#23616;?#20986;预算。主要用于离休费、离退休人员公用经费和离退休人员一次性生活补助支出。

      ②残疾人就业和扶贫支出8.94万元,同比增加8.94万元,增长100%。全部为项目支出预算。主要用于为保障残疾人权益,由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。

      3)医疗卫生与计划生育支出100.43万元,占支出总预算6.19%,同比增加27.37万元,增长37.41%。具体如下:

      ①行政单位医疗支出56.38万元,与去年同比增加16.86万元,增长42.66%;全部为基?#23616;?#20986;预算。主要用于根据统一规定,按行政机关在职职工工?#39318;?#39069;的一定比例计缴的医疗保险。

      ②公务员医疗补助支出44.05万元,与去年同比增加,10.48万元,增长31.22%;全部为基?#23616;?#20986;预算。按行政机关(参公事业)在职职工工?#39318;?#39069;的一定比例计缴的公务员医疗补助。

      4)农林水支出12.5万元,占支出总预算0.77%;与去年同比增加2.50万元,增长25%;具体如下:

      其他扶贫支出12.5万元,同比增加2.5万元,增长25%。全部为项目支出预算。主要用于扶贫项目的支出。

      5)住房保?#29616;?#20986;73.54万元,占支出总预算4.53%;与去年同比增加22.51万元,增长44.11%;具体如下:

      住房公积金73.54万元,同比增加22.51万元,增长44.11%。全部为基?#23616;?#20986;预算。主要用于根据统一规定,按行政机关(含参公单位)在职职工工?#39318;?#39069;的一定比例计缴的住房公积金。

      2.按支出结构分类划分,分为基?#23616;?#20986;预算和项目支出预算

      1)基?#23616;?#20986;预算1103.11万元,占支出总预算68.03%,与去年同比减少63.19万元,下降5.42%。其中:

      ①工资福利支出预算896.54万元,占支出总预算81.27%,与去年同比增加216.04万元,增长7.20%

      ②商品和服务支出预算144.37万元,占支出总预算13.09%,与去年同比减少0.60万元,下降0.41%

      ③对个人和家庭的补助支出预算62.20万元,占支出总预算3.08%,同比减少278.99万元,下降81.77%

      2)项目支出预算

      项目支出预算518.51万元,占支出总预算31.97%,与去年同比减少25.46万元,下降4.68%。其中:

      ①工资福利支出125.63万元,占支出总预算7.75%,同比增加68.75万元,增长120.87%

      ②商品和服务支出357.34万元,占支出总预算22.04%,与去年同比减少134.18万元,下降27.30%

      ③其他资本性支出35.54万元,占支出总预算2.19%,与去年同比增加8.29万元,增长30.42%

      (二)政府性基金预算支出

      我单位2018年无政府性预算支出。

      (三)国有资本经营预算支出

      我单位2018年无国有资本经营预算支出。

      三、“三公?#26412;?#36153;、会议和培训费说明

      (一)2018年全口径预算安排的“三公?#26412;?#36153;、会议费和培训费72.83万元,与2017年同比减少44.42万元,同?#35748;?#38477;37.88%。具体说明如:

      1.因公出国(境)无计划安排,与2017年预算同?#20219;?#21464;化。

      2.公务接待费预算2.90万元,与2017年同比增加0.07万元,增长2.47%。增长主要原因为人员增减变动,故共公用经费中公务接待费相应增加。

      3.公车购置及运行维护费0万元,其中:车辆购置费0万元、运行维护费0万元,与2017年预算同比减少7.20万元,同?#35748;?#38477;100%,下降原因主要是公务车改革后我局及二层单位无保留公务车。

      4.2018年会议费支出一般公共预算12.20万元,与2017年同比减少9.90万元,同?#35748;?#38477;44.80%下降的原因为:我局认真贯彻厉行节约反对浪费的有关精神,严格执行会议经费管理办法,控制会议数量、会期、规模,尽可能压缩会议成本。主要用于局机关组织召开的全市性工作会议开支。

      5.2018年培训费支出一般公共预算57.73万元,与2017同比减少27.39万元,同?#35748;?#38477;32.18%下降的原因主要是严格控制培训数量、期限、规模,尽可能压缩培训成本。主要用于局机关和局属二层单位组织开展的各类培训开支。

      (二)2018年一般公共预算安排的“三公?#26412;?#36153;、会议费和培训费72.83万元,与2017年同比减少44.42万元,同?#35748;?#38477;37.88%。具体说明如下:

      1 .因公出国(境)无计划安排,与2017年预算同?#20219;?#21464;化。

      2.公务接待费预算2.90万元,与2017年同比增加0.74万元,增长2.47%。增长主要原因为人员增减变动,故共公用经费中公务接待费相应增加。

      3.公车购置及运行维护费0万元,其中:车辆购置费0万元、运行维护费0万元,与2017年预算同比减少7.20万元,同?#35748;?#38477;100%,下降原因主要是公务车改革后我局无公务车,车辆运行维护费相应减少。

      4.2018年会议费支出一般公共预算12.20万元,与2017年同比减少9.90万元,同?#35748;?#38477;44.80%,下降的原因为:我局认真贯彻厉行节约反对浪费的有关精神,严格执行会议经费管理办法,控制会议数量、会期、规模,尽可能压缩会议成本。主要用于局机关组织召开的全市性工作会议开支。其中:商品和服务支出定额安排的会议费预算3.20万元;项目支出安排的会议费预算9万元。具体见下表: 

       

      总?#38382;?/font>

      会议名称

      会议类别

      预算金额

      (万元)

      会议

      地点

      ?#20301;?/font>

      人数

      会 期

      (天/次)

       6

      全市物价工作会议

      二类会议

      2.12

      桂林市

      100

      1

      全市物价运行及价格走势分析会

      二类会议

      2.12

      桂林市

      100

      1

      医药、房地产价格管理工作征求意见会

      三类会议

      2.38

      桂林市

      70

      2

      医药、房地产价格管理工作提醒告诫会

      三类会议

      2.38

      桂林市

      70

      2

      5.2018年培训费支出一般公共预算57.73万元,2017年同比减少27.39万元,同?#35748;?#38477;32.18%下降的原因主要是严格控制培训数量、期限、规模,尽可能压缩培训成本。主要用于局机关和局属二层单位组织开展的各类培训开支。具体见下表:

      培训

      总?#38382;?/font>

      培训名称

      培?#30340;?#23481;

       预算金额(万元)

      培训地点

      参培

      人数

      培训

      期限()

        

      物价工作业务培训

      过学习国家系列价格管理的最新理论,丰富理论知识,转变观念,提高理论水平;进一步学习有关法律法规,增强依法定价的意识。组织十二县及市相关部门人员参加

      2.5

      桂林市

      43

      2

      行政事业性收费事中事后监管业务培训

      贯彻落实国家、自治区有关部门取消或降低收费项目、标准的执?#26143;?#20917;;行政事业性收费目录清单清理及公示情况;机动车停放收费管理落实情况;探讨收费管理工作中存在的有关问题;研究2019年全市收费管理工作计划等。

      1.92

      桂林市

      40

      1

      成本监审业务培训费

      召开全市(十二县)成本监审业务培训班一期、农本调查业务培训班一期,用于对成本、农本业务专项业务培训。

      1.54

      桂林市

      32

      2

      医药房地产价格培训

      对市物价系统、12县(区)物价系统、市直各相关职能部门、机构负责医药、房地产方面的领导和工作人员进行相关业务培训。

      1.68

      桂林市

      70

      1

      价格监测业务培训费

      对全市县(区)负责价格监测工作的领?#32426;尽?#26690;林市价格监测定点单位、农副产品平价商店承办企业,以及价格监测工作联席单位国家统计局桂林市调查队等开展一次价格监测专题培训

      1.46

      桂林市

      61

      1

       

      全市物价系统干部综合素质提升培训班

      政治理论、廉政、物价业务和能力提升

      15.9

      外省高校

      60

      7

       

      价格公共服务培训

       

      价格公共服务有关政策、工作程序培训,工作经验交流等。

      3.12

      桂林市

      65

      2

       

      价格举报培训

      价格举报规章制度、工作流程、12358价格举报平台操作培训,工作经验交流等。

      3.12

      桂林市

      65

      2

       

      公平竞争审查工作培训

       

      公平竞争审查制度、全市公平竞争审查工作程序培训,推进我市在市场体系建设中国建立公平竞争审查制度。

      3.12

      桂林市

      65

      2

       

      价格专项检查技能培训

       

      新?#38382;?#19979;的价格监督检查工作方法,不同行业专项检查技能培训,工作经验交流等。

      6.24

      桂林市

      65

      2

       

      行政执法法律法规培训

       

      为加强干部?#28216;?#24314;设,适应经济发展新常态,提高价格执法人员的法律知识和政策业务水平,开展行政执法法律法规培训。

      6.24

      桂林市

      65

      2

       

      ?#29616;?#31995;统专业业务案件培训

      全市十二县?#29616;?#31995;统专业业务案件培及涉纪、涉税财物认定工作业务培训

      6.6

      桂林市

      55

      3

       

      全国价格?#29616;?#20013;心主?#20301;?#35758;及全区价格?#29616;?#20013;心主任专业务培训

      全国价格?#29616;?#20013;心主?#20301;?#35758;及全区价格价格鉴证专业业务培训

      1.3

      区外

      6

      7

      四、机关运行经费情况说明

      2018年物价局本级和局属1个行政机关单位、1个参公管理事业单位的机关运行经费预算支出501.71万元,与上年同比减少137.78万元,同?#35748;?#38477;21.18%,下降原因为根据桂林市物价局2018年工作计划和工作任务实施的项目资金减少,因此相关支出减少。

       按支出经济分类科目说明下:办公费128.31万元、印刷费14.64万元、咨询费16.68万元、水费1.85万元、电费6.86万元、?#23454;?#36153;7.60万元、差旅费98.41万元、维修(护)费4.2万元、租赁费14.94万元、会议费12.20万元、培训费57.73万元、公务接待费2.9万元、劳务费1.2万元、委托业务费28万元、工会经费9.07万元、福利费2.02万元、其他交通费用60.84万元、其他商品和服务支出34.26万元。

      五、政府采购情况说明

      2018年政府采购总预算数额35.54万元,全部为一般公共预算拨款,与上年同比增加11.29万元,同比增长0.47%。增长原因为搬迁至临桂办公区办公,需采购办公家具及电脑设备。其中:

      货物类采购35.54万元,占政府采购总预算100%与上年同比增加11.29万元,同比增长0.47%

      集中采购35.54万元,占政府采购总预算100%与上年同比增加11.29万元,同比增长0.47%

      六、国有资产?#21152;?#20351;?#20204;?#20917;说明

      截止20171231日,本部门资产总计 350.44万元,其中固定资产311.74万元,无形资产38.70万元。本部门实际可调配使用车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

      七、其他重要事项情况说明

      2018年实行绩效目标管理的项目1个,预算金额13万元,全部为一般公共预算拨款。具体如下:

      1、立项情况:根据广西壮族自治区人民政府办公厅《关于印发2012年度全区政务服务政务公开政府信息公开信息化工作意见的通知?#32602;?#26690;政办发〔2011226号)、《关于印发2012年全区政务服务政务公开政府信息公开工作要点的通知?#32602;?#26690;政办发〔201239号)、《广西壮族自治区政务服务政务公开政府信息公开“十二五”规划》及自治区政务服务工作领导小组、自治区政务公开领导小组、自治区政府信息公开领导小组《关于全区推进政务服务政务公开政府信息公开示范点建设工作的意见》等文件要求。建立比较完善的政务服务体系,形成规范有序、公开透明、便民高效的 “一服务两公开”运行机制和管理方式。打造集行政审批、公共资源交?#20303;?#25919;务公开、便民服务、效能监察等综合服务功能的新型公共服务集合体,通过建立比较完善的政务服务体系,为人民群众提供方便、快捷、优质、高效的公共服务。

      2.实施进度计划:(1)积极开展政务公开活动宣传(20181-12月)2)组织全方位,深入市场调查,按季编报《桂林物价工作动态?#32602;究?span lang="EN-US" style="font-size: 15pt; line-height: 150%">3进一步加强与媒体的深度合作,建立农副产品价格服务专栏、服务农民,多侧面立体式开展价格宣传物价服务。(20181-12月)       

      3.项目年度绩效目标:加强与媒体的深度合作,多侧面立体式开展价格宣传,多渠道及时主动公开政务信息。及时编制《桂林物价工作动态?#32602;究?/span> 进一步强化依托本级政府门户网站推进政府信息公开的平台作用,丰富网站内容,提高网站服务能力,及时公布我局各部门相关行政审批事项办理结果,将我局公开网站建成发布政府信息、提供在线服务、与公众互动交流的重要平台和窗口。

        

      第四部分 专业名词解释

       

      一、基?#23616;?#20986;:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人?#26412;?#36153;和日常公用经费。

      二、项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      三、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款):反映桂林市物价局用于保证机构正常运行,开展发展与改革事务方面的支出。

      (一)行政运行(项):反映桂林市物价局机关的基?#23616;?#20986;。

      (二)物价管理(项):反映桂林市物价局物价管理方面的项目支出。

      四、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(项):桂林市物价局行政事业单位医疗方面的支出。

      (一)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保?#25112;?#36153;经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

      (二)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

      五、农林水支出(类)扶贫(款):反映用于农村扶贫开发等方面的支出。

      (一)其他扶贫支出(项):反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

      六、住房保?#29616;?#20986;(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

      (一)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

      七、“三公?#26412;?#36153;:纳入桂林市物价局预决算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

       

      附:部门预算报表

          财政支出绩效目标申报表

                                                                                                                                                                                 

                                                                                           桂林市物价局

                                                                                   2018年2月6日

                                          

       

    2018部门预算报表.XLS
    财政支出绩效目标申报表.xls
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